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Datos del Pago
Nro. de Factura
001-001-0038328
Monto de la Factura
₲ 4.120.000
Nro. de Orden de Pago
12037
Fecha de Orden de Pago
09-09-2024
Fecha Emisión Cheque
14-10-2024
Fecha Depósito / Entrega Cheque
14-10-2024
Monto Cheque/Depósito
₲ 3.098.239
IVA
₲ 374.545
Retención DNCP
₲ 14.383
Retención IVA
₲ 112.364
Retención Renta
₲ 149.818
Impuesto Selectivo al Consumo
₲ 0
Fondo Reparo
₲ 0
Multa
₲ 741.600
Datos del Contrato
Proveedor
PRINTEC SA
RUC
80018668-0
Número de Contrato
46
Código de Contratación (CC)
LP-13001-22-215019
Monto Contrato
₲ 782.100.000
Total Pagado por el Contrato
₲ 316.872.696
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 280.495.270
Datos de la Licitación
ID de Licitación
405477
Nombre de la Licitación
ADQUISICIÓN DE CINTAS, TINTAS Y TÓNER - CONTRATO ABIERTO - PLURIANUAL - AD REFERÉNDUM - S.B.E.
Convocante
Corte Suprema de Justicia (CSJ)
Unidad de Contratación
Corte Suprema de Justicia