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Datos del Pago

Nro. de Factura
001-001-0002919
Nro. de Timbrado
15459703
Monto de la Factura
₲ 205.977.912
Nro. de Orden de Pago
5016
Fecha de Orden de Pago
06-10-2022
Fecha Emisión Cheque
06-10-2022
Fecha Depósito / Entrega Cheque
07-10-2022
Monto Cheque/Depósito
₲ 199.424.069
IVA
₲ 0

Retención DNCP
₲ 749.011
Retención IVA
₲ 5.617.580
Retención Renta
₲ 0
Impuesto Selectivo al Consumo
₲ 0
Fondo Reparo
₲ 0
Multa
₲ 0

Datos del Contrato

Proveedor
MARCO MANUEL ORTIZ RODRIGUEZ
RUC
3847134-5
Número de Contrato
06/21
Código de Contratación (CC)
LP-22011-21-199921
Monto Contrato
₲ 18.314.199.144
Total Pagado por el Contrato
₲ 18.288.353.640
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 17.884.850.859

Datos de la Licitación

ID de Licitación
388855
Nombre de la Licitación
ADQUISICIÓN DE MERIENDA ESCOLAR PARA INSTITUCIONES EDUCATIVAS, PUBLICAS DEL DEPARTAMENTO CENTRAL - CONTRATO ABIERTO- PLURIANUAL
Convocante
Gobierno Departamental de Central (CENTRAL)
Unidad de Contratación
Uoc Central