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Datos del Pago
Nro. de Factura
01171
Monto de la Factura
₲ 143.039.070
Nro. de Orden de Pago
9397
Fecha de Orden de Pago
28-02-2013
Fecha Emisión Cheque
28-02-2013
Fecha Depósito / Entrega Cheque
04-06-2013
Monto Cheque/Depósito
₲ 142.518.928
IVA
₲ 12.956.265
Retención DNCP
₲ 520.142
Retención IVA
₲ 0
Retención Renta
₲ 0
Impuesto Selectivo al Consumo
₲ 0
Fondo Reparo
₲ 0
Multa
₲ 0
Datos del Contrato
Proveedor
EMPRESA DE CONSTRUCCIONES EDIVI S.A.
RUC
80002899-6
Número de Contrato
069/2012
Código de Contratación (CC)
LP-22010-12-64054
Monto Contrato
₲ 1.340.781.411
Total Pagado por el Contrato
₲ 143.039.070
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 142.518.928
Datos de la Licitación
ID de Licitación
245103
Nombre de la Licitación
Regularizacion Asfaltica de calles en los Municipios de Minga Guazu y Ciudad del Este
Convocante
Gobierno Departamental de Alto Paraná (A.PARANÁ)
Unidad de Contratación
Uoc Alto Parana