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Datos del Pago
Nro. de Factura
001-001-0005224
Monto de la Factura
₲ 66.000.000
Nro. de Orden de Pago
772
Fecha de Orden de Pago
07-06-2013
Fecha Emisión Cheque
07-06-2013
Fecha Depósito / Entrega Cheque
17-06-2013
Monto Cheque/Depósito
₲ 62.170.800
IVA
₲ 6.000.000
Retención DNCP
₲ 235.200
Retención IVA
₲ 1.800.000
Retención Renta
₲ 1.200.000
Impuesto Selectivo al Consumo
Fondo Reparo
Multa
₲ 594.000
Datos del Contrato
Proveedor
LOGICALIS PARAGUAY S.A.
RUC
80022674-7
Número de Contrato
42
Código de Contratación (CC)
LP-23018-12-62417
Monto Contrato
₲ 66.000.000
Total Pagado por el Contrato
₲ 66.000.000
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 62.170.800
Datos de la Licitación
ID de Licitación
237363
Nombre de la Licitación
ADQUISICION DE EQUIPOS INFORMATICOS
Convocante
Servicio Nacional de Calidad y Sanidad Vegetal y de Semillas (SENAVE)
Unidad de Contratación
Uoc -Serv. Nacional de Calidad y Sanidad Vegetal y de Semill