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Datos del Pago
Nro. de Factura
001-001-0012921
Monto de la Factura
₲ 3.759.360
Nro. de Orden de Pago
108564
Fecha de Orden de Pago
01-09-2015
Fecha Emisión Cheque
01-09-2015
Fecha Depósito / Entrega Cheque
08-09-2015
Monto Cheque/Depósito
₲ 3.234.177
IVA
₲ 0
Retención DNCP
₲ 13.397
Retención IVA
₲ 102.528
Retención Renta
₲ 68.352
Impuesto Selectivo al Consumo
₲ 0
Fondo Reparo
₲ 0
Multa
₲ 340.906
Datos del Contrato
Proveedor
AUTOMOTIVE SA IMPORTADORA Y EXPORTADORA
RUC
80003251-9
Número de Contrato
259
Código de Contratación (CC)
LP-25007-15-103590
Monto Contrato
₲ 140.842.560
Total Pagado por el Contrato
₲ 140.842.560
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 109.148.919
Datos de la Licitación
ID de Licitación
277748
Nombre de la Licitación
Adquisición de Cámaras y Cubiertas para el Parque Automotor
Convocante
Industria Nacional del Cemento (INC)
Unidad de Contratación
Uoc Inc