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Datos del Pago
Nro. de Factura
001-001-0011563
Nro. de Timbrado
11297999
Monto de la Factura
₲ 300.000
Nro. de Orden de Pago
108949
Fecha de Orden de Pago
09-12-2015
Fecha Emisión Cheque
09-12-2015
Fecha Depósito / Entrega Cheque
18-12-2015
Monto Cheque/Depósito
₲ 298.909
IVA
₲ 0
Retención DNCP
₲ 1.091
Retención IVA
₲ 0
Retención Renta
₲ 0
Impuesto Selectivo al Consumo
₲ 0
Fondo Reparo
₲ 0
Multa
₲ 0
Datos del Contrato
Proveedor
JOSE MARIA GODOY LOPEZ
RUC
526900-8
Número de Contrato
271
Código de Contratación (CC)
LP-25007-15-103668
Monto Contrato
₲ 320.000.000
Total Pagado por el Contrato
₲ 176.627.329
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 175.860.853
Datos de la Licitación
ID de Licitación
267806
Nombre de la Licitación
Servicio de Honorarios Profesionales para Despachante Aduanero
Convocante
Industria Nacional del Cemento (INC)
Unidad de Contratación
Uoc Inc