- Acciones Relacionadas:
- Ver Datos del Proveedor
- Ver Detalles de Esta Adjudicación
Datos del Pago
Nro. de Factura
001-001-0000518
Monto de la Factura
₲ 4.144.463
Nro. de Orden de Pago
108624
Fecha de Orden de Pago
15-10-2015
Fecha Emisión Cheque
15-10-2015
Fecha Depósito / Entrega Cheque
22-10-2015
Monto Cheque/Depósito
₲ 4.129.392
IVA
₲ 0
Retención DNCP
₲ 15.071
Retención IVA
₲ 0
Retención Renta
₲ 0
Impuesto Selectivo al Consumo
₲ 0
Fondo Reparo
₲ 0
Multa
₲ 0
Datos del Contrato
Proveedor
FELIX ESCOBAR FERNANDEZ
RUC
354458-3
Número de Contrato
270
Código de Contratación (CC)
LP-25007-15-103667
Monto Contrato
₲ 360.000.000
Total Pagado por el Contrato
₲ 307.168.500
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 305.283.735
Datos de la Licitación
ID de Licitación
267806
Nombre de la Licitación
Servicio de Honorarios Profesionales para Despachante Aduanero
Convocante
Industria Nacional del Cemento (INC)
Unidad de Contratación
Uoc Inc