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Datos del Pago
Nro. de Factura
001-001-0000575
Nro. de Timbrado
11187662
Monto de la Factura
₲ 124.947.522
Nro. de Orden de Pago
110287
Fecha de Orden de Pago
12-07-2016
Fecha Emisión Cheque
12-07-2016
Fecha Depósito / Entrega Cheque
19-07-2016
Monto Cheque/Depósito
₲ 118.822.821
IVA
₲ 0
Retención DNCP
₲ 445.268
Retención IVA
₲ 3.407.660
Retención Renta
₲ 2.271.773
Impuesto Selectivo al Consumo
₲ 0
Fondo Reparo
₲ 0
Multa
₲ 0
Datos del Contrato
Proveedor
SOCIEDAD TECNICA DE CONSTRUCCIONES S.A.(SOTEC S.A.)
RUC
80012331-0
Número de Contrato
38
Código de Contratación (CC)
LP-25007-15-114731
Monto Contrato
₲ 3.569.929.200
Total Pagado por el Contrato
₲ 3.569.929.200
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 3.394.937.760
Datos de la Licitación
ID de Licitación
297766
Nombre de la Licitación
Consultoría para Elaboración de Proyecto de Obras Civiles y Mitigación de Impacto Ambiental para el Proyecto Cambio de Combutible del Horno III
Convocante
Industria Nacional del Cemento (INC)
Unidad de Contratación
Uoc Inc