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Datos del Pago
Nro. de Factura
001-001-0016694
Nro. de Timbrado
11746038
Monto de la Factura
₲ 2.093.357
Nro. de Orden de Pago
1194
Fecha de Orden de Pago
26-09-2017
Fecha Emisión Cheque
26-09-2017
Fecha Depósito / Entrega Cheque
26-09-2017
Monto Cheque/Depósito
₲ 2.085.745
IVA
₲ 0
Retención DNCP
₲ 7.612
Retención IVA
₲ 0
Retención Renta
₲ 0
Impuesto Selectivo al Consumo
₲ 0
Fondo Reparo
₲ 0
Multa
₲ 0
Datos del Contrato
Proveedor
JOSE MARIA GODOY LOPEZ
RUC
526900-8
Número de Contrato
243
Código de Contratación (CC)
LP-25007-16-132436
Monto Contrato
₲ 320.000.000
Total Pagado por el Contrato
₲ 112.496.239
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 111.525.019
Datos de la Licitación
ID de Licitación
302686
Nombre de la Licitación
Contratacion de Servicios Profesionales para Despachos Aduaneros
Convocante
Industria Nacional del Cemento (INC)
Unidad de Contratación
Uoc Inc