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Datos del Pago
Nro. de Factura
002-001-0080419
Nro. de Timbrado
11221275
Monto de la Factura
₲ 292.270.000
Nro. de Orden de Pago
110254
Fecha de Orden de Pago
07-07-2016
Fecha Emisión Cheque
07-07-2016
Fecha Depósito / Entrega Cheque
06-09-2016
Monto Cheque/Depósito
₲ 277.943.456
IVA
₲ 0
Retención DNCP
₲ 1.041.544
Retención IVA
₲ 7.971.000
Retención Renta
₲ 5.314.000
Impuesto Selectivo al Consumo
₲ 0
Fondo Reparo
₲ 0
Multa
₲ 0
Datos del Contrato
Proveedor
IMPORTADORA PARANA S.A.
RUC
80024245-9
Número de Contrato
103
Código de Contratación (CC)
LP-25007-16-119307
Monto Contrato
₲ 344.520.000
Total Pagado por el Contrato
₲ 344.520.000
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 322.929.756
Datos de la Licitación
ID de Licitación
295292
Nombre de la Licitación
Adquisicion de Motores Electricos y Reductores de Velocidad
Convocante
Industria Nacional del Cemento (INC)
Unidad de Contratación
Uoc Inc