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Datos del Pago
Nro. de Factura
001-001-0001066
Nro. de Timbrado
13704910
Monto de la Factura
₲ 3.059.000
Nro. de Orden de Pago
31166
Fecha de Orden de Pago
28-01-2020
Fecha Emisión Cheque
28-01-2020
Fecha Depósito / Entrega Cheque
05-02-2020
Monto Cheque/Depósito
₲ 2.881.356
IVA
₲ 2.780.909
Retención DNCP
₲ 10.790
Retención IVA
₲ 83.427
Retención Renta
₲ 83.427
Impuesto Selectivo al Consumo
₲ 0
Fondo Reparo
₲ 0
Multa
₲ 0
Datos del Contrato
Proveedor
Cristian Manuel González Viera
RUC
3193461-7
Número de Contrato
N°402/2018
Código de Contratación (CC)
LP-27001-18-158183
Monto Contrato
₲ 605.000.000
Total Pagado por el Contrato
₲ 73.535.600
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 70.092.233
Datos de la Licitación
ID de Licitación
329126
Nombre de la Licitación
Servicio de Reparación de UPS (SBE)
Convocante
Banco Nacional de Fomento (BNF)
Unidad de Contratación
Uoc Bnf