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Datos del Pago
Nro. de Factura
001-001-0001171
Nro. de Timbrado
14359551
Monto de la Factura
₲ 2.800.000
Nro. de Orden de Pago
11807
Fecha de Orden de Pago
10-11-2020
Fecha Emisión Cheque
10-11-2020
Fecha Depósito / Entrega Cheque
18-11-2020
Monto Cheque/Depósito
₲ 2.637.396
IVA
₲ 254.545
Retención DNCP
₲ 9.876
Retención IVA
₲ 76.364
Retención Renta
₲ 76.364
Impuesto Selectivo al Consumo
₲ 0
Fondo Reparo
₲ 0
Multa
₲ 0
Datos del Contrato
Proveedor
Cristian Manuel González Viera
RUC
3193461-7
Número de Contrato
N°402/2018
Código de Contratación (CC)
LP-27001-18-158183
Monto Contrato
₲ 605.000.000
Total Pagado por el Contrato
₲ 73.535.600
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 70.092.233
Datos de la Licitación
ID de Licitación
329126
Nombre de la Licitación
Servicio de Reparación de UPS (SBE)
Convocante
Banco Nacional de Fomento (BNF)
Unidad de Contratación
Uoc Bnf