- Acciones Relacionadas:
- Ver Datos del Proveedor
- Ver Detalles de Esta Adjudicación
Datos del Pago
Nro. de Factura
001-001-0083703
Nro. de Timbrado
13116105
Monto de la Factura
₲ 1.906.500
Nro. de Orden de Pago
30987
Fecha de Orden de Pago
06-09-2019
Fecha Emisión Cheque
06-09-2019
Fecha Depósito / Entrega Cheque
11-10-2019
Monto Cheque/Depósito
₲ 1.899.567
IVA
₲ 173.318
Retención DNCP
₲ 6.933
Retención IVA
₲ 0
Retención Renta
₲ 0
Impuesto Selectivo al Consumo
₲ 0
Fondo Reparo
₲ 0
Multa
₲ 0
Datos del Contrato
Proveedor
JOSE ARNALDO PEREIRA CARDENA
RUC
811001-8
Número de Contrato
N°537/2018
Código de Contratación (CC)
LP-27001-18-161733
Monto Contrato
₲ 600.000.000
Total Pagado por el Contrato
₲ 598.662.205
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 570.864.243
Datos de la Licitación
ID de Licitación
339812
Nombre de la Licitación
Adquisición de Materiales de Construcción, Pinturas, Cielorraso y Mamparas para el BNF.
Convocante
Banco Nacional de Fomento (BNF)
Unidad de Contratación
Uoc Bnf