- Acciones Relacionadas:
- Ver Datos del Proveedor
- Ver Detalles de Esta Adjudicación
Datos del Pago
Nro. de Factura
001-001-0080003
Nro. de Timbrado
13011662
Monto de la Factura
₲ 4.051.000
Nro. de Orden de Pago
12048
Fecha de Orden de Pago
30-10-2018
Fecha Emisión Cheque
30-10-2018
Fecha Depósito / Entrega Cheque
09-11-2018
Monto Cheque/Depósito
₲ 3.815.747
IVA
₲ 368.273
Retención DNCP
₲ 14.289
Retención IVA
₲ 110.482
Retención Renta
₲ 110.482
Impuesto Selectivo al Consumo
₲ 0
Fondo Reparo
₲ 0
Multa
₲ 0
Datos del Contrato
Proveedor
JOSE ARNALDO PEREIRA CARDENA
RUC
811001-8
Número de Contrato
N°537/2018
Código de Contratación (CC)
LP-27001-18-161733
Monto Contrato
₲ 600.000.000
Total Pagado por el Contrato
₲ 598.662.205
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 570.864.243
Datos de la Licitación
ID de Licitación
339812
Nombre de la Licitación
Adquisición de Materiales de Construcción, Pinturas, Cielorraso y Mamparas para el BNF.
Convocante
Banco Nacional de Fomento (BNF)
Unidad de Contratación
Uoc Bnf