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Datos del Pago
Nro. de Factura
001-001-0085291
Nro. de Timbrado
13856591
Monto de la Factura
₲ 5.119.000
Nro. de Orden de Pago
12640
Fecha de Orden de Pago
28-07-2020
Fecha Emisión Cheque
28-07-2020
Fecha Depósito / Entrega Cheque
05-08-2020
Monto Cheque/Depósito
₲ 4.821.726
IVA
₲ 465.364
Retención DNCP
₲ 18.056
Retención IVA
₲ 139.609
Retención Renta
₲ 139.609
Impuesto Selectivo al Consumo
₲ 0
Fondo Reparo
₲ 0
Multa
₲ 0
Datos del Contrato
Proveedor
JOSE ARNALDO PEREIRA CARDENA
RUC
811001-8
Número de Contrato
N°537/2018
Código de Contratación (CC)
LP-27001-18-161733
Monto Contrato
₲ 600.000.000
Total Pagado por el Contrato
₲ 598.662.205
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 570.864.243
Datos de la Licitación
ID de Licitación
339812
Nombre de la Licitación
Adquisición de Materiales de Construcción, Pinturas, Cielorraso y Mamparas para el BNF.
Convocante
Banco Nacional de Fomento (BNF)
Unidad de Contratación
Uoc Bnf