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Datos del Pago
Nro. de Factura
001-001-0001014
Nro. de Timbrado
13235828
Monto de la Factura
₲ 20.823.400
Nro. de Orden de Pago
29960
Fecha de Orden de Pago
25-04-2019
Fecha Emisión Cheque
25-04-2019
Fecha Depósito / Entrega Cheque
03-05-2019
Monto Cheque/Depósito
₲ 19.614.128
IVA
₲ 1.893.036
Retención DNCP
₲ 73.450
Retención IVA
₲ 567.911
Retención Renta
₲ 567.911
Impuesto Selectivo al Consumo
₲ 0
Fondo Reparo
₲ 0
Multa
₲ 0
Datos del Contrato
Proveedor
Cristian Manuel González Viera
RUC
3193461-7
Número de Contrato
N°547/2018
Código de Contratación (CC)
LP-27001-18-161976
Monto Contrato
₲ 58.980.000
Total Pagado por el Contrato
₲ 58.980.000
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 55.554.869
Datos de la Licitación
ID de Licitación
338522
Nombre de la Licitación
Adquisición de Útiles, Papeles, Insumos y Repuestos de Informáticas (SBE)
Convocante
Banco Nacional de Fomento (BNF)
Unidad de Contratación
Uoc Bnf