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Datos del Pago
Nro. de Factura
001-001-0001076
Nro. de Timbrado
13704910
Monto de la Factura
₲ 27.006.600
Nro. de Orden de Pago
30392
Fecha de Orden de Pago
30-01-2020
Fecha Emisión Cheque
30-01-2020
Fecha Depósito / Entrega Cheque
05-02-2020
Monto Cheque/Depósito
₲ 25.438.252
IVA
₲ 2.455.145
Retención DNCP
₲ 95.260
Retención IVA
₲ 736.544
Retención Renta
₲ 736.544
Impuesto Selectivo al Consumo
₲ 0
Fondo Reparo
₲ 0
Multa
₲ 0
Datos del Contrato
Proveedor
Cristian Manuel González Viera
RUC
3193461-7
Número de Contrato
N°547/2018
Código de Contratación (CC)
LP-27001-18-161976
Monto Contrato
₲ 58.980.000
Total Pagado por el Contrato
₲ 58.980.000
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 55.554.869
Datos de la Licitación
ID de Licitación
338522
Nombre de la Licitación
Adquisición de Útiles, Papeles, Insumos y Repuestos de Informáticas (SBE)
Convocante
Banco Nacional de Fomento (BNF)
Unidad de Contratación
Uoc Bnf