- Acciones Relacionadas:
- Ver Datos del Proveedor
- Ver Detalles de Esta Adjudicación
Datos del Pago
Nro. de Factura
001-001-0000153
Monto de la Factura
₲ 66.076.205
Nro. de Orden de Pago
20168780
Fecha de Orden de Pago
21-10-2016
Fecha Emisión Cheque
01-11-2016
Fecha Depósito / Entrega Cheque
04-11-2016
Monto Cheque/Depósito
₲ 62.837.269
IVA
₲ 6.006.928
Retención DNCP
₲ 235.472
Retención IVA
₲ 1.802.078
Retención Renta
₲ 1.201.386
Impuesto Selectivo al Consumo
₲ 0
Fondo Reparo
₲ 0
Multa
₲ 0
Datos del Contrato
Proveedor
AR & GB SRL
RUC
80025647-6
Número de Contrato
6254/15
Código de Contratación (CC)
LP-25002-15-117838
Monto Contrato
₲ 475.439.390
Total Pagado por el Contrato
₲ 380.875.872
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 248.827.625
Datos de la Licitación
ID de Licitación
269422
Nombre de la Licitación
Lp1072-14.Contratación de Servicio de Poda de Árboles
Convocante
Administración Nacional de Electricidad (ANDE)
Unidad de Contratación
Uoc Ande