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Datos del Pago

Nro. de Factura
001-001-0000126
Monto de la Factura
₲ 119.658.917
Nro. de Orden de Pago
2016316
Fecha de Orden de Pago
09-01-2016
Fecha Emisión Cheque
18-01-2016
Fecha Depósito / Entrega Cheque
19-01-2016
Monto Cheque/Depósito
₲ 3.793.454
IVA
₲ 10.878.083

Retención DNCP
₲ 426.421
Retención IVA
₲ 3.263.425
Retención Renta
₲ 2.175.617
Impuesto Selectivo al Consumo
₲ 0
Fondo Reparo
₲ 0
Multa
₲ 110.000.000

Datos del Contrato

Proveedor
AR & GB SRL
RUC
80025647-6
Número de Contrato
6254/15
Código de Contratación (CC)
LP-25002-15-117838
Monto Contrato
₲ 475.439.390
Total Pagado por el Contrato
₲ 380.875.872
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 248.827.625

Datos de la Licitación

ID de Licitación
269422
Nombre de la Licitación
Lp1072-14.Contratación de Servicio de Poda de Árboles
Convocante
Administración Nacional de Electricidad (ANDE)
Unidad de Contratación
Uoc Ande