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Datos del Pago
Nro. de Factura
001-001-0000151
Monto de la Factura
₲ 119.839.470
Nro. de Orden de Pago
20165012
Fecha de Orden de Pago
20-06-2016
Fecha Emisión Cheque
01-07-2016
Fecha Depósito / Entrega Cheque
01-07-2016
Monto Cheque/Depósito
₲ 73.672.571
IVA
₲ 10.894.497
Retención DNCP
₲ 427.064
Retención IVA
₲ 3.268.349
Retención Renta
₲ 2.178.899
Impuesto Selectivo al Consumo
₲ 0
Fondo Reparo
₲ 0
Multa
₲ 1.475.669
Datos del Contrato
Proveedor
AR & GB SRL
RUC
80025647-6
Número de Contrato
6254/15
Código de Contratación (CC)
LP-25002-15-117838
Monto Contrato
₲ 475.439.390
Total Pagado por el Contrato
₲ 380.875.872
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 248.827.625
Datos de la Licitación
ID de Licitación
269422
Nombre de la Licitación
Lp1072-14.Contratación de Servicio de Poda de Árboles
Convocante
Administración Nacional de Electricidad (ANDE)
Unidad de Contratación
Uoc Ande