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Datos del Pago
Nro. de Factura
001-001-0001626
Monto de la Factura
₲ 4.752.830
Nro. de Orden de Pago
2017263
Fecha de Orden de Pago
07-01-2017
Fecha Emisión Cheque
19-01-2017
Fecha Depósito / Entrega Cheque
23-01-2017
Monto Cheque/Depósito
₲ 4.519.855
IVA
₲ 432.075
Retención DNCP
₲ 16.937
Retención IVA
₲ 129.623
Retención Renta
₲ 86.415
Impuesto Selectivo al Consumo
₲ 0
Fondo Reparo
₲ 0
Multa
₲ 0
Datos del Contrato
Proveedor
MARIELA CAROLINA MOLAS SAMUDIO
RUC
3200078-2
Número de Contrato
6276/2015
Código de Contratación (CC)
LP-25002-15-116632
Monto Contrato
₲ 1.154.680.800
Total Pagado por el Contrato
₲ 1.154.680.800
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 1.091.278.035
Datos de la Licitación
ID de Licitación
269536
Nombre de la Licitación
Lp1070_14.Servicio de Limpieza de Edificios y Mantenimiento de Áreas Verdes de la ANDE
Convocante
Administración Nacional de Electricidad (ANDE)
Unidad de Contratación
Uoc Ande