- Acciones Relacionadas:
- Ver Datos del Proveedor
- Ver Detalles de Esta Adjudicación
Datos del Pago
Nro. de Factura
001-001-0000474
Monto de la Factura
₲ 16.984.874
Nro. de Orden de Pago
2017264
Fecha de Orden de Pago
07-01-2017
Fecha Emisión Cheque
17-01-2017
Fecha Depósito / Entrega Cheque
17-01-2017
Monto Cheque/Depósito
₲ 14.453.819
IVA
₲ 1.544.079
Retención DNCP
₲ 60.528
Retención IVA
₲ 463.224
Retención Renta
₲ 308.816
Impuesto Selectivo al Consumo
₲ 0
Fondo Reparo
₲ 0
Multa
₲ 1.698.487
Datos del Contrato
Proveedor
CONSORCIO CR
RUC
80087600-8
Número de Contrato
6177/14
Código de Contratación (CC)
LP-25002-15-104515
Monto Contrato
₲ 2.166.611.592
Total Pagado por el Contrato
₲ 2.166.611.592
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 1.938.889.145
Datos de la Licitación
ID de Licitación
269536
Nombre de la Licitación
Lp1070_14.Servicio de Limpieza de Edificios y Mantenimiento de Áreas Verdes de la ANDE
Convocante
Administración Nacional de Electricidad (ANDE)
Unidad de Contratación
Uoc Ande