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Datos del Pago
Nro. de Factura
001-001-0000425
Monto de la Factura
₲ 13.839.547
Nro. de Orden de Pago
20169752
Fecha de Orden de Pago
23-11-2016
Fecha Emisión Cheque
05-12-2016
Fecha Depósito / Entrega Cheque
05-12-2016
Monto Cheque/Depósito
₲ 13.161.158
IVA
₲ 1.258.141
Retención DNCP
₲ 49.319
Retención IVA
₲ 377.442
Retención Renta
₲ 251.628
Impuesto Selectivo al Consumo
₲ 0
Fondo Reparo
₲ 0
Multa
₲ 0
Datos del Contrato
Proveedor
CONSORCIO CR
RUC
80087600-8
Número de Contrato
6177/14
Código de Contratación (CC)
LP-25002-15-104515
Monto Contrato
₲ 2.166.611.592
Total Pagado por el Contrato
₲ 2.166.611.592
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 1.938.889.145
Datos de la Licitación
ID de Licitación
269536
Nombre de la Licitación
Lp1070_14.Servicio de Limpieza de Edificios y Mantenimiento de Áreas Verdes de la ANDE
Convocante
Administración Nacional de Electricidad (ANDE)
Unidad de Contratación
Uoc Ande