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Datos del Pago
Nro. de Factura
2075
Monto de la Factura
₲ 7.470.000.000
Nro. de Orden de Pago
307
Fecha de Orden de Pago
11-09-2015
Fecha Emisión Cheque
23-09-2015
Fecha Depósito / Entrega Cheque
23-09-2015
Monto Cheque/Depósito
₲ 7.000.334.181
IVA
₲ 679.090.909
Retención DNCP
₲ 26.620.364
Retención IVA
₲ 203.727.273
Retención Renta
₲ 135.818.182
Impuesto Selectivo al Consumo
₲ 0
Fondo Reparo
₲ 103.500.000
Multa
₲ 0
Datos del Contrato
Proveedor
GRUPO EMPRESARIAL PREVEN-TEC S.A.
RUC
80012876-1
Número de Contrato
62/2014
Código de Contratación (CC)
LP-23015-14-100255
Monto Contrato
₲ 24.900.000.000
Total Pagado por el Contrato
₲ 24.900.000.000
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 23.575.947.271
Datos de la Licitación
ID de Licitación
269402
Nombre de la Licitación
ADQUISICION DE SCANNERS MOVIL
Convocante
Dirección Nacional de Ingresos Tributarios (DNIT)
Unidad de Contratación
Gerencia General de Aduanas