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Datos del Pago
Nro. de Factura
1210
Monto de la Factura
₲ 9.960.000.000
Nro. de Orden de Pago
556
Fecha de Orden de Pago
20-02-2015
Fecha Emisión Cheque
25-02-2015
Fecha Depósito / Entrega Cheque
25-02-2015
Monto Cheque/Depósito
₲ 9.471.778.909
IVA
₲ 905.454.545
Retención DNCP
₲ 35.493.818
Retención IVA
₲ 271.636.364
Retención Renta
₲ 181.090.909
Impuesto Selectivo al Consumo
₲ 0
Fondo Reparo
₲ 0
Multa
₲ 0
Datos del Contrato
Proveedor
GRUPO EMPRESARIAL PREVEN-TEC S.A.
RUC
80012876-1
Número de Contrato
62/2014
Código de Contratación (CC)
LP-23015-14-100255
Monto Contrato
₲ 24.900.000.000
Total Pagado por el Contrato
₲ 24.900.000.000
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 23.575.947.271
Datos de la Licitación
ID de Licitación
269402
Nombre de la Licitación
ADQUISICION DE SCANNERS MOVIL
Convocante
Dirección Nacional de Ingresos Tributarios (DNIT)
Unidad de Contratación
Gerencia General de Aduanas