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Datos del Pago
Nro. de Factura
001-002-0017925
Monto de la Factura
₲ 213.360.000
Nro. de Orden de Pago
647
Fecha de Orden de Pago
16-07-2013
Fecha Emisión Cheque
16-07-2013
Fecha Depósito / Entrega Cheque
17-07-2013
Monto Cheque/Depósito
₲ 208.256.429
IVA
₲ 0
Retención DNCP
₲ 836.371
Retención IVA
₲ 0
Retención Renta
₲ 4.267.200
Impuesto Selectivo al Consumo
₲ 0
Fondo Reparo
₲ 0
Multa
₲ 0
Datos del Contrato
Proveedor
BARCOS Y RODADOS
RUC
80006671-5
Número de Contrato
01/13
Código de Contratación (CC)
LP-23014-13-69754
Monto Contrato
₲ 646.900.000
Total Pagado por el Contrato
₲ 457.380.000
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 452.276.429
Datos de la Licitación
ID de Licitación
248899
Nombre de la Licitación
COMBUSTIBLE
Convocante
Instituto Nacional de Cooperativismo (INCOOP)
Unidad de Contratación
Uoc Instituto Nacional de Cooperativismo