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Datos del Pago
Nro. de Factura
001-003-0058345
Monto de la Factura
₲ 265.110.000
Nro. de Orden de Pago
62686
Fecha de Orden de Pago
01-10-2021
Fecha Emisión Cheque
01-10-2021
Fecha Depósito / Entrega Cheque
04-10-2021
Monto Cheque/Depósito
₲ 249.480.560
IVA
₲ 24.100.909
Retención DNCP
₲ 935.115
Retención IVA
₲ 7.230.273
Retención Renta
₲ 7.230.273
Impuesto Selectivo al Consumo
₲ 0
Fondo Reparo
₲ 0
Multa
₲ 0
Datos del Contrato
Proveedor
M RODAMIENTOS S.R.L
RUC
80060207-2
Número de Contrato
37/2021
Código de Contratación (CC)
LP-40002-21-201321
Monto Contrato
₲ 1.233.877.380
Total Pagado por el Contrato
₲ 1.232.387.696
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 1.160.756.416
Datos de la Licitación
ID de Licitación
390738
Nombre de la Licitación
ADQUISICION DE INSUMOS Y ARTICULOS NO MANTENIBLES PARA SISTEMAS DE BOMBEO
Convocante
Empresa de Servicios Sanitarios del Paraguay (ESSAP)
Unidad de Contratación
Uoc Essap