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Datos del Pago
Nro. de Factura
001-009-0007090
Monto de la Factura
₲ 70.172.000
Nro. de Orden de Pago
61669
Fecha de Orden de Pago
29-04-2021
Fecha Emisión Cheque
29-04-2021
Fecha Depósito / Entrega Cheque
30-04-2021
Monto Cheque/Depósito
₲ 66.096.920
IVA
₲ 6.379.273
Retención DNCP
₲ 247.516
Retención IVA
₲ 1.913.782
Retención Renta
₲ 1.913.782
Impuesto Selectivo al Consumo
₲ 0
Fondo Reparo
₲ 0
Multa
₲ 0
Datos del Contrato
Proveedor
PLASTICOS SA
RUC
80004724-9
Número de Contrato
63/2020
Código de Contratación (CC)
LP-40002-21-197093
Monto Contrato
₲ 70.172.000
Total Pagado por el Contrato
₲ 70.172.000
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 66.096.920
Datos de la Licitación
ID de Licitación
372492
Nombre de la Licitación
ADQUISICION DE ACCESORIOS Y TUBERIAS PARA LA RED DE AGUA POTABLE DE LA ESSAP
Convocante
Empresa de Servicios Sanitarios del Paraguay (ESSAP)
Unidad de Contratación
Uoc Essap