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Datos del Pago
Nro. de Factura
001-009-0004219
Monto de la Factura
₲ 216.105.743
Nro. de Orden de Pago
65599
Fecha de Orden de Pago
12-12-2022
Fecha Emisión Cheque
12-12-2022
Fecha Depósito / Entrega Cheque
12-12-2022
Monto Cheque/Depósito
₲ 203.365.327
IVA
₲ 19.645.977
Retención DNCP
₲ 762.264
Retención IVA
₲ 5.893.793
Retención Renta
₲ 5.893.792
Impuesto Selectivo al Consumo
₲ 0
Fondo Reparo
₲ 0
Multa
₲ 0
Datos del Contrato
Proveedor
AGROENERGETICA REGUERA S.A (AGREG SA)
RUC
80048691-9
Número de Contrato
12/2021
Código de Contratación (CC)
LP-40002-21-198228
Monto Contrato
₲ 8.699.998.944
Total Pagado por el Contrato
₲ 5.211.814.267
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 4.930.869.099
Datos de la Licitación
ID de Licitación
375418
Nombre de la Licitación
ADQUISICIÓN DE CAL HIDRATADA SEGUNDO LLAMADO
Convocante
Empresa de Servicios Sanitarios del Paraguay (ESSAP)
Unidad de Contratación
Uoc Essap