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Datos del Pago

Nro. de Factura
001-001-0004194
Monto de la Factura
₲ 792.528
Nro. de Orden de Pago
65112
Fecha de Orden de Pago
27-09-2022
Fecha Emisión Cheque
27-09-2022
Fecha Depósito / Entrega Cheque
28-09-2022
Monto Cheque/Depósito
₲ 745.806
IVA
₲ 72.048

Retención DNCP
₲ 2.795
Retención IVA
₲ 21.614
Retención Renta
₲ 21.614
Impuesto Selectivo al Consumo
₲ 0
Fondo Reparo
₲ 0
Multa
₲ 0

Datos del Contrato

Proveedor
HIDRAULICA PARAGUAYA S.A.
RUC
80024406-0
Número de Contrato
16/2021
Código de Contratación (CC)
LP-40002-21-199362
Monto Contrato
₲ 2.524.917.225
Total Pagado por el Contrato
₲ 2.519.656.859
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 2.373.204.360

Datos de la Licitación

ID de Licitación
383526
Nombre de la Licitación
MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE EQUIPOS ELECTROMECÁNICOS CIUDADES DEL INTERIOR
Convocante
Empresa de Servicios Sanitarios del Paraguay (ESSAP)
Unidad de Contratación
Uoc Essap