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Datos del Pago
Nro. de Factura
001-001-0005093
Monto de la Factura
₲ 8.244.000
Nro. de Orden de Pago
67597
Fecha de Orden de Pago
28-11-2023
Fecha Emisión Cheque
28-11-2023
Fecha Depósito / Entrega Cheque
29-11-2023
Monto Cheque/Depósito
₲ 7.757.979
IVA
₲ 749.455
Retención DNCP
₲ 29.079
Retención IVA
₲ 224.836
Retención Renta
₲ 224.836
Impuesto Selectivo al Consumo
₲ 0
Fondo Reparo
₲ 0
Multa
₲ 0
Datos del Contrato
Proveedor
AUGUSTO ORTELLADO NARVAEZ
RUC
741180-4
Número de Contrato
64/2021
Código de Contratación (CC)
LP-40002-21-208327
Monto Contrato
₲ 27.000.000.000
Total Pagado por el Contrato
₲ 25.226.732.797
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 23.760.486.114
Datos de la Licitación
ID de Licitación
390962
Nombre de la Licitación
Servicios de cambios de tubería de red de agua potable, extensiones para anillados de red y sectorizacion de red, ramales domiciliarios y tareas afines en Asunción y Gran Asunción con provisión de tuberías y accesorios
Convocante
Empresa de Servicios Sanitarios del Paraguay (ESSAP)
Unidad de Contratación
Uoc Essap