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Datos del Pago
Nro. de Factura
001-001-1557
Nro. de Timbrado
14614940
Monto de la Factura
₲ 142.159.800
Nro. de Orden de Pago
117344
Fecha de Orden de Pago
26-03-2021
Fecha Emisión Cheque
26-03-2021
Fecha Depósito / Entrega Cheque
04-05-2021
Monto Cheque/Depósito
₲ 129.236.182
IVA
₲ 12.923.618
Retención DNCP
₲ 501.436
Retención IVA
₲ 0
Retención Renta
₲ 0
Impuesto Selectivo al Consumo
₲ 0
Fondo Reparo
₲ 0
Multa
₲ 0
Datos del Contrato
Proveedor
ALTERNATIVA S.A.
RUC
80037264-6
Número de Contrato
LPN N° 08/2020
Código de Contratación (CC)
LP-23016-20-194451
Monto Contrato
₲ 236.933.000
Total Pagado por el Contrato
₲ 216.229.364
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 215.393.637
Datos de la Licitación
ID de Licitación
384583
Nombre de la Licitación
Adquisición de Cartuchos y Toneres.
Convocante
Servicio Nacional de Calidad y Salud Animal (SENACSA)
Unidad de Contratación
Uoc Servicio Nacional de Calidad y Salud Animal