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Datos del Pago
Nro. de Factura
001-001-8068
Nro. de Timbrado
14338369
Monto de la Factura
₲ 180.009.000
Nro. de Orden de Pago
117793
Fecha de Orden de Pago
23-04-2021
Fecha Emisión Cheque
23-04-2021
Fecha Depósito / Entrega Cheque
28-04-2021
Monto Cheque/Depósito
₲ 163.644.545
IVA
₲ 16.364.455
Retención DNCP
₲ 634.941
Retención IVA
₲ 0
Retención Renta
₲ 0
Impuesto Selectivo al Consumo
₲ 0
Fondo Reparo
₲ 0
Multa
₲ 0
Datos del Contrato
Proveedor
IRIS PATRICIA POSADA
RUC
4601610-4
Número de Contrato
LPN 06/2020
Código de Contratación (CC)
LP-23016-20-195959
Monto Contrato
₲ 1.071.544.900
Total Pagado por el Contrato
₲ 977.911.358
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 974.131.728
Datos de la Licitación
ID de Licitación
379722
Nombre de la Licitación
Adquisición de Productos Veterinarios.-
Convocante
Servicio Nacional de Calidad y Salud Animal (SENACSA)
Unidad de Contratación
Uoc Servicio Nacional de Calidad y Salud Animal