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Datos del Pago
Nro. de Factura
001-001-0012633/12658
Nro. de Timbrado
15231519
Monto de la Factura
₲ 1.461.600.000
Nro. de Orden de Pago
1500016163
Fecha de Orden de Pago
11-01-2022
Fecha Emisión Cheque
11-01-2022
Fecha Depósito / Entrega Cheque
18-01-2022
Monto Cheque/Depósito
₲ 1.375.432.038
IVA
₲ 132.872.727
Retención DNCP
₲ 5.155.462
Retención IVA
₲ 39.861.818
Retención Renta
₲ 39.861.818
Impuesto Selectivo al Consumo
₲ 0
Fondo Reparo
₲ 0
Multa
₲ 0
Datos del Contrato
Proveedor
FERRETERIA INDUSTRIAL SAE (FISAE)
RUC
80021625-3
Número de Contrato
PR/DL N° 1391
Código de Contratación (CC)
LP-25006-21-204770
Monto Contrato
₲ 2.227.200.000
Total Pagado por el Contrato
₲ 2.225.236.016
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 2.095.896.438
Datos de la Licitación
ID de Licitación
392198
Nombre de la Licitación
ADQUISICIÓN DE ESPUMA PARA COMBATE DE INCENDIO
Convocante
Petróleos Paraguayos (PETROPAR)
Unidad de Contratación
Uoc Petropar