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Datos del Pago

Nro. de Factura
001-001-0005100
Nro. de Timbrado
16046190
Monto de la Factura
₲ 208.653.000
Nro. de Orden de Pago
1500023419
Fecha de Orden de Pago
25-09-2023
Fecha Emisión Cheque
25-09-2023
Fecha Depósito / Entrega Cheque
25-09-2023
Monto Cheque/Depósito
₲ 196.535.951
IVA
₲ 18.968.455

Retención DNCP
₲ 735.976
Retención IVA
₲ 5.690.537
Retención Renta
₲ 5.690.536
Impuesto Selectivo al Consumo
₲ 0
Fondo Reparo
₲ 0
Multa
₲ 0

Datos del Contrato

Proveedor
AUGUSTO ORTELLADO NARVAEZ
RUC
741180-4
Número de Contrato
PR/DL N° 286
Código de Contratación (CC)
LP-25006-21-199411
Monto Contrato
₲ 7.196.031.969
Total Pagado por el Contrato
₲ 7.108.884.012
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 6.669.772.091

Datos de la Licitación

ID de Licitación
381694
Nombre de la Licitación
SERVICIO DE CONSTRUCCIÓN DE OFICINAS Y SALA DE RECEPCIONES PARA LA PLANTA INDUSTRIAL MAURICIO JOSÉ TROCHE
Convocante
Petróleos Paraguayos (PETROPAR)
Unidad de Contratación
Uoc Petropar