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Datos del Pago
Nro. de Factura
001-001-0001647
Nro. de Timbrado
15624178
Monto de la Factura
₲ 1.614.372.200
Nro. de Orden de Pago
1500018415
Fecha de Orden de Pago
15-07-2022
Fecha Emisión Cheque
15-07-2022
Fecha Depósito / Entrega Cheque
18-07-2022
Monto Cheque/Depósito
₲ 1.519.197.621
IVA
₲ 146.761.109
Retención DNCP
₲ 5.694.331
Retención IVA
₲ 44.028.333
Retención Renta
₲ 44.028.333
Impuesto Selectivo al Consumo
₲ 0
Fondo Reparo
₲ 0
Multa
₲ 0
Datos del Contrato
Proveedor
GCA S.A. SERVICIO DE INGENIERIA INTEGRAL
RUC
80027085-1
Número de Contrato
PR/DL N° 1520/21
Código de Contratación (CC)
LP-25006-21-209987
Monto Contrato
₲ 6.551.447.500
Total Pagado por el Contrato
₲ 6.545.670.316
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 6.165.209.891
Datos de la Licitación
ID de Licitación
393923
Nombre de la Licitación
CONSTRUCCIÓN DE ESTACIONES DE SERVICIO PARA PETROPAR EN CURUGUATY Y SALTO DEL GUAIRA
Convocante
Petróleos Paraguayos (PETROPAR)
Unidad de Contratación
Uoc Petropar