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Datos del Pago
Nro. de Factura
001-001-0000324
Nro. de Timbrado
11897330
Monto de la Factura
₲ 949.364.416
Nro. de Orden de Pago
89
Fecha de Orden de Pago
24-02-2017
Fecha Emisión Cheque
24-02-2017
Fecha Depósito / Entrega Cheque
28-02-2017
Monto Cheque/Depósito
₲ 945.912.182
IVA
₲ 0
Retención DNCP
₲ 3.452.234
Retención IVA
₲ 0
Retención Renta
₲ 0
Impuesto Selectivo al Consumo
₲ 0
Fondo Reparo
₲ 0
Multa
₲ 0
Datos del Contrato
Proveedor
GERARDO ENRIQUE GARCETE SANDER
RUC
2884356-8
Número de Contrato
21
Código de Contratación (CC)
LP-22005-16-125398
Monto Contrato
₲ 1.356.234.880
Total Pagado por el Contrato
₲ 1.356.234.880
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 1.351.303.117
Datos de la Licitación
ID de Licitación
312645
Nombre de la Licitación
ADQUISICION DE MIEL DE ABEJA PARA MERIENDA ESCOLAR
Convocante
Gobierno Departamental de Caaguazú (CAAGUAZÚ)
Unidad de Contratación
Uoc Caaguazu