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Datos del Pago
Nro. de Factura
001-002-0000509
Nro. de Timbrado
13663912
Monto de la Factura
₲ 989.171.383
Nro. de Orden de Pago
17901
Fecha de Orden de Pago
21-02-2020
Fecha Emisión Cheque
21-02-2020
Fecha Depósito / Entrega Cheque
25-02-2020
Monto Cheque/Depósito
₲ 613.811.181
IVA
₲ 55.801.016
Retención DNCP
₲ 2.358.544
Retención IVA
₲ 0
Retención Renta
₲ 0
Impuesto Selectivo al Consumo
₲ 0
Fondo Reparo
₲ 32.429.985
Multa
₲ 0
Datos del Contrato
Proveedor
DIEGO GUILLERMO FRANCO VARGAS
RUC
4013685-0
Número de Contrato
68/2019
Código de Contratación (CC)
LP-22010-19-184516
Monto Contrato
₲ 1.089.171.383
Total Pagado por el Contrato
₲ 748.599.710
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 708.447.545
Datos de la Licitación
ID de Licitación
369739
Nombre de la Licitación
CONSTRUCCION DE AULAS, COMEDORES, SANITARIOS, CERCADO PERIMETRAL PARA DISTINTAS INSTITUCIONES EDUCATIVAS DEL DEPARTAMENTO - FONACIDE - PLURIANUAL 2.020
Convocante
Gobierno Departamental de Alto Paraná (A.PARANÁ)
Unidad de Contratación
Uoc Alto Parana