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Datos del Pago
Nro. de Factura
001-001-0002768
Nro. de Timbrado
13477494
Monto de la Factura
₲ 759.897.025
Nro. de Orden de Pago
17910
Fecha de Orden de Pago
21-02-2020
Fecha Emisión Cheque
21-02-2020
Fecha Depósito / Entrega Cheque
25-02-2020
Monto Cheque/Depósito
₲ 213.000.235
IVA
₲ 19.363.657
Retención DNCP
₲ 777.373
Retención IVA
₲ 0
Retención Renta
₲ 0
Impuesto Selectivo al Consumo
₲ 0
Fondo Reparo
₲ 0
Multa
₲ 0
Datos del Contrato
Proveedor
MARCO MANUEL ORTIZ RODRIGUEZ
RUC
3847134-5
Número de Contrato
63/2019
Código de Contratación (CC)
LP-22010-19-184769
Monto Contrato
₲ 809.897.000
Total Pagado por el Contrato
₲ 596.119.037
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 593.951.331
Datos de la Licitación
ID de Licitación
370424
Nombre de la Licitación
ADQUISICIÓN DE LECHE FLUIDA UAT Y ALIMENTOS SÓLIDOS PARA EL SISTEMA DE COMPLEMENTO NUTRICIONAL PARA DISTINTAS INSTITUCIONES EDUCATIVAS DEL DEPARTAMENTO DE ALTO PARANÁ-PLURIANUAL 2020
Convocante
Gobierno Departamental de Alto Paraná (A.PARANÁ)
Unidad de Contratación
Uoc Alto Parana