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Datos del Pago
Nro. de Factura
001-001-0004056
Nro. de Timbrado
13580881
Monto de la Factura
₲ 7.514.931.600
Nro. de Orden de Pago
18081
Fecha de Orden de Pago
28-02-2020
Fecha Emisión Cheque
28-02-2020
Fecha Depósito / Entrega Cheque
03-03-2020
Monto Cheque/Depósito
₲ 1.049.896.601
IVA
₲ 95.445.145
Retención DNCP
₲ 4.014.901
Retención IVA
₲ 0
Retención Renta
₲ 0
Impuesto Selectivo al Consumo
₲ 0
Fondo Reparo
₲ 0
Multa
₲ 0
Datos del Contrato
Proveedor
VEGA S.A.
RUC
80028429-1
Número de Contrato
61/2019
Código de Contratación (CC)
LP-22010-19-184774
Monto Contrato
₲ 7.514.931.600
Total Pagado por el Contrato
₲ 4.464.930.840
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 4.447.921.580
Datos de la Licitación
ID de Licitación
370424
Nombre de la Licitación
ADQUISICIÓN DE LECHE FLUIDA UAT Y ALIMENTOS SÓLIDOS PARA EL SISTEMA DE COMPLEMENTO NUTRICIONAL PARA DISTINTAS INSTITUCIONES EDUCATIVAS DEL DEPARTAMENTO DE ALTO PARANÁ-PLURIANUAL 2020
Convocante
Gobierno Departamental de Alto Paraná (A.PARANÁ)
Unidad de Contratación
Uoc Alto Parana