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Datos del Pago
Nro. de Factura
001-001-0000455
Nro. de Timbrado
13748488
Monto de la Factura
₲ 500.000.000
Nro. de Orden de Pago
17873
Fecha de Orden de Pago
17-02-2020
Fecha Emisión Cheque
17-02-2020
Fecha Depósito / Entrega Cheque
20-02-2020
Monto Cheque/Depósito
₲ 312.101.595
IVA
₲ 28.372.872
Retención DNCP
₲ 1.199.238
Retención IVA
₲ 0
Retención Renta
₲ 0
Impuesto Selectivo al Consumo
₲ 0
Fondo Reparo
₲ 16.489.516
Multa
₲ 0
Datos del Contrato
Proveedor
ANA MARIA ALFONSO RIVEROS
RUC
945999-5
Número de Contrato
74/2019
Código de Contratación (CC)
LP-22010-19-184290
Monto Contrato
₲ 567.320.318
Total Pagado por el Contrato
₲ 397.110.667
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 375.811.096
Datos de la Licitación
ID de Licitación
371031
Nombre de la Licitación
CONSTRUCCIÓN DE AULAS, BAÑOS SEXADOS, POZOS ARTESIANOS Y TINGLADO - PLURIANUAL 2020
Convocante
Gobierno Departamental de Alto Paraná (A.PARANÁ)
Unidad de Contratación
Uoc Alto Parana