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Datos del Pago
Nro. de Factura
001-002-0000510
Nro. de Timbrado
13663912
Monto de la Factura
₲ 550.000.000
Nro. de Orden de Pago
17902
Fecha de Orden de Pago
21-02-2020
Fecha Emisión Cheque
21-02-2020
Fecha Depósito / Entrega Cheque
25-02-2020
Monto Cheque/Depósito
₲ 233.331.219
IVA
₲ 21.211.929
Retención DNCP
₲ 896.566
Retención IVA
₲ 0
Retención Renta
₲ 0
Impuesto Selectivo al Consumo
₲ 0
Fondo Reparo
₲ 12.327.778
Multa
₲ 0
Datos del Contrato
Proveedor
DIEGO GUILLERMO FRANCO VARGAS
RUC
4013685-0
Número de Contrato
83/2019
Código de Contratación (CC)
LP-22010-19-184397
Monto Contrato
₲ 854.106.287
Total Pagado por el Contrato
₲ 579.106.287
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 548.045.132
Datos de la Licitación
ID de Licitación
371084
Nombre de la Licitación
CONSTRUCCIONES Y REPARACIONES DE AULAS, COMEDORES, SANITARIOS, CERCADO PERIMETRAL, PISTA DE FORMACIÓN Y POZOS ARTESIANOS EN DISTINTAS INSTITUCIONES EDUCATIVAS DEL DEPARTAMENTO - FONACIDE - PLURIANUAL 2.020
Convocante
Gobierno Departamental de Alto Paraná (A.PARANÁ)
Unidad de Contratación
Uoc Alto Parana