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Datos del Pago
Nro. de Factura
001-001-004806
Nro. de Timbrado
13514404
Monto de la Factura
₲ 618.576.000
Nro. de Orden de Pago
17960
Fecha de Orden de Pago
26-02-2020
Fecha Emisión Cheque
26-02-2020
Fecha Depósito / Entrega Cheque
03-03-2020
Monto Cheque/Depósito
₲ 220.659.843
IVA
₲ 20.059.985
Retención DNCP
₲ 805.328
Retención IVA
₲ 0
Retención Renta
₲ 0
Impuesto Selectivo al Consumo
₲ 0
Fondo Reparo
₲ 0
Multa
₲ 0
Datos del Contrato
Proveedor
FITRA SRL
RUC
80020224-4
Número de Contrato
34/2019
Código de Contratación (CC)
LP-22010-19-177846
Monto Contrato
₲ 1.587.678.400
Total Pagado por el Contrato
₲ 1.221.878.829
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 1.217.435.634
Datos de la Licitación
ID de Licitación
355420
Nombre de la Licitación
ADQUISICIÓN DE ALMUERZO NATURAL PARA DISTINTAS INSTITUCIONES EDUCATIVAS DEL DEPARTAMENTO DEL ALTO PARANÁ-AD REFERÉNDUM 2019
Convocante
Gobierno Departamental de Alto Paraná (A.PARANÁ)
Unidad de Contratación
Uoc Alto Parana