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Datos del Pago
Nro. de Factura
001-001-2036
Monto de la Factura
₲ 33.333.330
Nro. de Orden de Pago
1021
Fecha de Orden de Pago
20-08-2012
Fecha Emisión Cheque
20-08-2012
Fecha Depósito / Entrega Cheque
21-08-2012
Monto Cheque/Depósito
₲ 31.699.390
IVA
Retención DNCP
₲ 118.788
Retención IVA
Retención Renta
Impuesto Selectivo al Consumo
Fondo Reparo
Multa
Datos del Contrato
Proveedor
ORGANIZACION WATCHMAN S.R.L.
RUC
80023296-8
Número de Contrato
44/2011
Código de Contratación (CC)
LP-28001-11-37598
Monto Contrato
₲ 723.999.990
Total Pagado por el Contrato
₲ 940.624.689
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 938.130.617
Datos de la Licitación
ID de Licitación
222111
Nombre de la Licitación
Servicio de Seguridad y Vigilancia
Convocante
Facultad de Derecho y Ciencias Sociales / Universidad Nacional de Asunción
Unidad de Contratación
Facultad de Derecho y Ciencias Sociales