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Datos del Pago

Nro. de Factura
001-001-0022836
Monto de la Factura
₲ 164.392.000
Nro. de Orden de Pago
44837
Fecha de Orden de Pago
09-02-2015
Fecha Emisión Cheque
09-02-2015
Fecha Depósito / Entrega Cheque
09-02-2015
Monto Cheque/Depósito
₲ 156.333.804
IVA
₲ 14.944.727

Retención DNCP
₲ 585.833
Retención IVA
₲ 4.483.418
Retención Renta
₲ 2.988.945
Impuesto Selectivo al Consumo
₲ 0
Fondo Reparo
₲ 0
Multa
₲ 0

Datos del Contrato

Proveedor
IMPORTADORA DE NEUMATICOS RODAR SRL
RUC
80005334-6
Número de Contrato
074-2013
Código de Contratación (CC)
LP-26002-13-80418
Monto Contrato
₲ 898.098.000
Total Pagado por el Contrato
₲ 884.483.000
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 841.127.250

Datos de la Licitación

ID de Licitación
251836
Nombre de la Licitación
Cubiertas y Cámaras
Convocante
Empresa de Servicios Sanitarios del Paraguay (ESSAP)
Unidad de Contratación
Uoc Essap