- Acciones Relacionadas:
- Ver Datos del Proveedor
- Ver Detalles de Esta Adjudicación
Datos del Pago
Nro. de Factura
001-001-0009081
Monto de la Factura
₲ 152.486.000
Nro. de Orden de Pago
41241
Fecha de Orden de Pago
14-01-2014
Fecha Emisión Cheque
14-01-2014
Fecha Depósito / Entrega Cheque
14-01-2014
Monto Cheque/Depósito
₲ 145.011.413
IVA
₲ 13.862.363
Retención DNCP
₲ 543.405
Retención IVA
₲ 4.158.709
Retención Renta
₲ 2.772.473
Impuesto Selectivo al Consumo
₲ 0
Fondo Reparo
₲ 0
Multa
₲ 0
Datos del Contrato
Proveedor
IMPORTADORA DE NEUMATICOS RODAR SRL
RUC
80005334-6
Número de Contrato
074-2013
Código de Contratación (CC)
LP-26002-13-80418
Monto Contrato
₲ 898.098.000
Total Pagado por el Contrato
₲ 884.483.000
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 841.127.250
Datos de la Licitación
ID de Licitación
251836
Nombre de la Licitación
Cubiertas y Cámaras
Convocante
Empresa de Servicios Sanitarios del Paraguay (ESSAP)
Unidad de Contratación
Uoc Essap