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Datos del Pago
Nro. de Factura
001-002-0058881
Monto de la Factura
₲ 306.127.800
Nro. de Orden de Pago
39706
Fecha de Orden de Pago
18-07-2013
Fecha Emisión Cheque
18-07-2013
Fecha Depósito / Entrega Cheque
18-07-2013
Monto Cheque/Depósito
₲ 291.121.972
IVA
₲ 27.829.800
Retención DNCP
₲ 1.090.928
Retención IVA
₲ 8.348.940
Retención Renta
₲ 5.565.960
Impuesto Selectivo al Consumo
₲ 0
Fondo Reparo
₲ 0
Multa
₲ 0
Datos del Contrato
Proveedor
RECORD ELECTRIC S.A.E.C.A.
RUC
80016166-1
Número de Contrato
031-2013
Código de Contratación (CC)
LP-26002-13-73227
Monto Contrato
₲ 346.176.600
Total Pagado por el Contrato
₲ 346.176.600
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 329.207.653
Datos de la Licitación
ID de Licitación
248368
Nombre de la Licitación
Adquisición de Electrobombas y Dosadoras
Convocante
Empresa de Servicios Sanitarios del Paraguay (ESSAP)
Unidad de Contratación
Uoc Essap