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Datos del Pago
Nro. de Factura
001-001-0000701
Nro. de Timbrado
11096607
Monto de la Factura
₲ 151.995.082
Nro. de Orden de Pago
49548
Fecha de Orden de Pago
26-07-2016
Fecha Emisión Cheque
26-07-2016
Fecha Depósito / Entrega Cheque
26-07-2016
Monto Cheque/Depósito
₲ 144.544.560
IVA
₲ 0
Retención DNCP
₲ 541.655
Retención IVA
₲ 4.145.320
Retención Renta
₲ 2.763.547
Impuesto Selectivo al Consumo
₲ 0
Fondo Reparo
₲ 0
Multa
₲ 0
Datos del Contrato
Proveedor
NELSON FRANCISCO VERA QUINTANA
RUC
855506-0
Número de Contrato
034-2013
Código de Contratación (CC)
LP-26002-13-74279
Monto Contrato
₲ 1.654.310.530
Total Pagado por el Contrato
₲ 1.654.310.530
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 1.573.219.235
Datos de la Licitación
ID de Licitación
249032
Nombre de la Licitación
Reservorio y Estación de Bombeo para Concepción
Convocante
Empresa de Servicios Sanitarios del Paraguay (ESSAP)
Unidad de Contratación
Uoc Essap