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Datos del Pago
Nro. de Factura
001-001-0000071
Monto de la Factura
₲ 147.635.076
Nro. de Orden de Pago
41859
Fecha de Orden de Pago
12-03-2014
Fecha Emisión Cheque
12-03-2014
Fecha Depósito / Entrega Cheque
12-03-2014
Monto Cheque/Depósito
₲ 140.398.273
IVA
₲ 13.421.371
Retención DNCP
₲ 526.118
Retención IVA
₲ 4.026.411
Retención Renta
₲ 2.684.274
Impuesto Selectivo al Consumo
₲ 0
Fondo Reparo
₲ 0
Multa
₲ 0
Datos del Contrato
Proveedor
NELSON FRANCISCO VERA QUINTANA
RUC
855506-0
Número de Contrato
034-2013
Código de Contratación (CC)
LP-26002-13-74279
Monto Contrato
₲ 1.654.310.530
Total Pagado por el Contrato
₲ 1.654.310.530
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 1.573.219.235
Datos de la Licitación
ID de Licitación
249032
Nombre de la Licitación
Reservorio y Estación de Bombeo para Concepción
Convocante
Empresa de Servicios Sanitarios del Paraguay (ESSAP)
Unidad de Contratación
Uoc Essap