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Datos del Pago
Nro. de Factura
0
Monto de la Factura
₲ 500.000.000
Nro. de Orden de Pago
891
Fecha de Orden de Pago
18-11-2013
Fecha Emisión Cheque
18-11-2013
Fecha Depósito / Entrega Cheque
21-11-2013
Monto Cheque/Depósito
₲ 498.000.000
IVA
₲ 0
Retención DNCP
₲ 2.000.000
Retención IVA
₲ 0
Retención Renta
₲ 0
Impuesto Selectivo al Consumo
₲ 0
Fondo Reparo
₲ 0
Multa
₲ 0
Datos del Contrato
Proveedor
ROSA MABEL CAPLI
RUC
4243949-3
Número de Contrato
72
Código de Contratación (CC)
LP-22003-12-46999
Monto Contrato
₲ 16.198.061.024
Total Pagado por el Contrato
₲ 9.990.928.090
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 9.950.949.597
Datos de la Licitación
ID de Licitación
226818
Nombre de la Licitación
Suministro, Transporte, Entrega y Descarga en sitio de Leche entera UAT y Alimento Solido (galletitas dulces) para Escuelas Publicas del Dpto de Cordillera - AD REFERENDUM
Convocante
Gobierno Departamental de Cordillera (CORDILLERA)
Unidad de Contratación
Uoc Cordillera